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山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 时间:2021-04-22        大    中    小      来源:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 “四好农村路”、“三个一号旅游路”工作经费
主管部门及代码 经济建设科 实施单位 阳泉市公路服务中心
项目属性 延续性项目(阶段开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额   年度预算资金总额 25
项目概况 “四好农村路”、“三大板块旅游路”项目开工前期项目勘察设计审批;进度督导检查、工程质量监督检查、工程安全运营检查;财务审计、工程竣工验收。
立项依据 山西省人民政府晋政办发[2018]96号文件、阳泉市人民政府阳政办发[2017]103号文件、阳泉市人民政府办公厅会议专题纪要[2018]54号
项目设立必要性 “四好农村路”、“三大板块旅游路”项目开工前期项目勘察设计审批;进度督导检查、工程质量监督检查、工程安全运营检查;财务审计、工程竣工验收。
保证项目实施的制度、措施 山西省人民政府晋政办发[2018]96号文件、阳泉市人民政府阳政办发[2017]103号文件、阳泉市人民政府办公厅会议专题纪要[2018]54号
项目实施计划 “四好农村路”、“三大板块旅游路”项目开工前期项目勘察设计审批需20万元;进度督导检查、工程质量监督检查、工程安全运营检查需20万元;财务审计、工程竣工验收需10万元,合计50万元。
 
中期目标 年度目标
总体目标 “四好农村路”、“三大板块旅游路”项目开工前期项目勘察设计审批;进度督导检查、工程质量监督检查、工程安全运营检查;专项资金财务跟踪检查、财务审计、工程竣工验收。
工程前期施工图设计批复 81个,建设里程巡查、质量监督里程:1500公里公里,行业全方位巡查里程数:270000公里;行业巡查工程合格率 100%;设计批复、行业巡查时间2023年12月31日前;行业全方位巡查成本5.56元/公里;检查建设质量合格率100%,提高道路通行能力,保障人民群众方便、安全、快捷出行,可持续影响:提高道路的使用年限≧10年(水泥路)、农村公路日常养护情况的检查使得后期管护有保障;服务对象满意度:公路沿线受益群众满意度 ≧90%,    被行业巡查单位满意度≧90%.
“四好农村路”、“三大板块旅游路”项目开工前期项目勘察设计审批;进度督导检查、工程质量监督检查、工程安全运营检查;专项资金财务跟踪检查、财务审计、工程竣工验收。
工程前期施工图设计批复 27个,建设里程巡查、质量监督里程:784.65公里,行业全方位巡查里程数:90000公里;行业巡查工程合格率 100%;设计批复、行业巡查时间2021年12月31日前;行业全方位巡查成本5.56元/公里;检查建设质量合格率100%,提高道路通行能力,保障人民群众方便、安全、快捷出行;可持续影响:提高道路的使用年限≧10年(水泥路)、农村公路日常养护情况的检查使得后期管护有保障;,服务对象满意度:公路沿线受益群众满意度 ≧90%,    被行业巡查单位满意度≧90%.
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 1.产出指标 数量指标     数量指标 行业全方位巡查里程数 90000公里
建设里程巡查、质量监督 预计1500公里    
行业全方位巡查里程数 270000公里    
工程前期施工图设计批复 81个    
    工程前期施工图设计批复 27个
    建设里程巡查、质量监督 784.65公里
质量指标 行业巡查工程合格率 100% 质量指标    
检查建设质量合格率 100%    
    检查建设质量合格率 100%
    行业巡查工程合格率 100%
时效指标     时效指标 设计批复、行业巡查时间 2021年12月31 日前
设计批复、行业巡查时间 2023年12月31日前    
成本指标 行业全方位巡查里程数 5.56元/公里 成本指标    
    行业全方位巡查里程数 5.56元/公里
2.效益指标 社会效益指标 农村公路日常养护、后期管护有保障 保障 社会效益指标    
    农村公路日常养护、后期管护有保障 保障
    提高道路通行能力 保障人民群众方便、安全、快捷出行
提高道路通行能力 保障人民群众方便、安全、快捷出行    
可持续影响指标 提高道路的使用年限 ≧10年(水泥路) 可持续影响指标    
    提高道路的使用年限 ≧10年(水泥路)
3.满意度指标 服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 被行业巡查单位满意度 ≧90%
    公路沿线受益群众满意度 ≧90%
公路沿线受益群众满意度 ≧90%    
其他满意度指标 被行业巡查单位满意度 ≧90% 其他满意度指标    
负责人: 李喜忠 联系电话: 13303536397 填报日期: