山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

时间：2021-04-22 大中小来源：

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			交通项目前期运转经费
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市交通运输局
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期限	1年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额	240	年度预算资金总额	80
项目概况			积极推进通用机场方案论证，胶轮有轨电车方案研究，太旧高速南互通及连接线方案论证，义井桥至阳左高速连接线方案论证。电动公交车更新前的考察、论证、选型、招投标及充电桩建设的协调工作。以及2020年实施的太行山旅游公路施工图设计审查等项目重点工作。树立“项目兴市”理念，深化转型项目建设年活动要求，加快推进一批交通基础设施项目等任务。
立项依据			认真落实市委十二届六次暨全市经济工作会精神，2017年、2018年、2019年、2020年财政追加交通运转经费110万元
项目设立必要性			积极推进通用机场方案论证，胶轮有轨电车方案研究，太旧高速南互通及连接线方案论证，义井桥至阳左高速连接线方案论证。电动公交车、出租车更新前的考察、论证、选型、招投标及充电桩建设的协调工作。以及2019年实施的太行山旅游公路施工图设计审查等项目重点工作。树立“项目兴市”理念，深化转型项目建设年活动要求，加快推进一批交通基础设施项目等任务。
保证项目实施的制度、措施			加强本部门单位预算管理，建立健全预算执行、经费核算、资产管理等内部制度，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
项目实施计划			项目论证、工可、差旅费、办公费、车辆费、学习考察费等需要经费16万元，互联网使用费4万，垃圾清理费4万元，电脑、打印机等办公设备均超期使用，急需更换，需6万元。共需30万元。

中期目标					年度目标
总体目标	积极推进重点项目论证、工可、差旅费、办公费、车辆费、学习考察费等需要经费16万元，互联网使用费4万，垃圾清理费4万元，电脑、打印机等办公设备均超期使用，急需更换，需6万元。共需30万元。网站维护及设备费、项目论证、工可、差旅费、办公费、车辆费、学习考察费等需要经费18万元/年，完成后将对经济发展有明显的促进作用，论证方案通过后，大幅提升人民快捷、便利出行；社会公众对象满意度达到80%以上。				积极推进重点项目论证、工可、差旅费、办公费、车辆费、学习考察费等需要经费16万元，互联网使用费4万，垃圾清理费4万元，电脑、打印机等办公设备均超期使用，急需更换，需6万元。共需30万元。网站维护及设备费、项目论证、工可、差旅费、办公费、车辆费、学习考察费等需要经费18万元/年，完成后将对经济发展有明显的促进作用，论证方案通过后，大幅提升人民快捷、便利出行；社会公众对象满意度达到80%以上。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标			数量指标	互联网使用费交通网站维护	1个
			互联网使用费交通网站维护	2个/年
			通用机场方案论证，胶轮有轨电车方案研究，太旧高速南互通及连接线方案论证，义井桥至阳左高速连接线方案论证	5个/年
						通用机场方案论证，胶轮有轨电车方案研究，太旧高速南互通及连接线方案论证，义井桥至阳左高速连接线方案论证	5个
		质量指标			质量指标	工作完成率	100%
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	时效指标
		时效指标			时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	垃圾清理费	4万元	成本指标
			方案论证及人员费用	16万元
			设备费	6万元
			网站维护	4万元
						设备费	6万元
						网站维护	4万元
						垃圾清理费	4万元
						方案论证及人员费用	16万元
	2.效益指标	社会效益指标	论证方案通过大幅提升人民快捷、便利出行	有效提升	社会效益指标
			对经济发展的促进作用	明显
						论证方案通过大幅提升人民快捷、便利出行	有效提升
						对经济发展的促进作用	明显
	3.满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧80%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧80%	服务对象满意度指标
负责人：	梁庆		联系电话：	03532022593		填报日期：

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