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山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 时间:2021-04-22        大    中    小      来源:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 义白路管护费
主管部门及代码 经济建设科 实施单位 阳泉市交通运输局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额 1599 年度预算资金总额 533
项目概况 交通运输局下属宏大公路经营有限公司负责义白路10公里的养护,需日常维护清扫、水电费、人员经费等费用。其费用为:道路日常维护等284万元,人员工资及社会保障缴费等219万元,路灯电费及维护30万元,共计533万元。
立项依据 依据公路养护技术标准,公路养护安全作业规程。
项目设立必要性 义白路是阳泉市内重要交通要道,是通往漾泉大道,阳泉东高速口及盂县等必经之路,保证道路畅通整洁干净。是保证公路行车安全及沿线居民生活安全的重要保障。
保证项目实施的制度、措施 依据公路养护技术标准,公路养护安全作业规程
项目实施计划 义白路全线10公里,保证公路畅通,日常维护。1.路灯电费25万元,2.路灯维修费5万元,3.车辆维修保险油耗45万元,公路综合险50万元,职工工资150万元,日常维修及标线165万元,伙食补助费14万元,社会保障费40万元,劳动工具及办公耗材6万元,水费20万元,垃圾处理费2万元,工程审计费3万元,其他费8万元,合计533万元。
 
中期目标 年度目标
总体目标 每年按照公路养护技术标准养护,对义白路10公里全线养护,养护费用53.3万元/公里,养护人员清扫路面及两侧排水沟,交通设施及时维修粉刷,清扫车辆雾化除尘、全线路灯照明正常,保证道路平整度,使过往车辆及行人顺畅、舒适、干净、便捷,创造了良好的出行环境,取得了80%以上的社会效益。 按照公路养护技术标准养护,对义白路10公里全线养护,养护费用53.3万元/公里,养护人员清扫路面及两侧排水沟,交通设施及时维修粉刷,清理护面墙,清扫车辆雾化除尘、洒水车洒水保证路面潮湿,全线路灯照明正常,保证道路平整度,使过往车辆及行人顺畅、舒适、干净、便捷,创造了良好的出行环境,取得了80%以上的社会效益。
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 1.产出指标 数量指标     数量指标 义白路全线 10公里
义白路全线 10公里/年    
质量指标 道路平整度 良好 质量指标    
    道路平整度 良好
道路及路灯设施维护 100%    
    道路及路灯设施维护 100%
时效指标     时效指标 养护及时性 及时
养护时间 2021年-2023年度    
    养护时间 2021年全年
养护及时性 及时    
成本指标 人员及维护费成本 53.3万元/公里 成本指标    
    人员及维护费成本 53.3万元/公里
2.效益指标 社会效益指标     社会效益指标 保证沿线居民及过往车辆顺畅、舒适、干净、便捷 保障
保证沿线居民及过往车辆顺畅、舒适、干净、便捷 保障    
3.满意度指标 服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 过往车辆满意度 ≥80%
过往车辆满意度 ≥80%    
其他满意度指标     其他满意度指标 受益群众满意度 ≥80%
受益群众满意度 ≥80%    
负责人: 赵俊伟 联系电话: 13753334477 填报日期: