山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

时间：2021-04-22 大中小来源：

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			义白路管护费
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市交通运输局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期限	3年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额	1599	年度预算资金总额	533
项目概况			交通运输局下属宏大公路经营有限公司负责义白路10公里的养护，需日常维护清扫、水电费、人员经费等费用。其费用为：道路日常维护等284万元，人员工资及社会保障缴费等219万元，路灯电费及维护30万元，共计533万元。
立项依据			依据公路养护技术标准，公路养护安全作业规程。
项目设立必要性			义白路是阳泉市内重要交通要道，是通往漾泉大道，阳泉东高速口及盂县等必经之路，保证道路畅通整洁干净。是保证公路行车安全及沿线居民生活安全的重要保障。
保证项目实施的制度、措施			依据公路养护技术标准，公路养护安全作业规程
项目实施计划			义白路全线10公里，保证公路畅通，日常维护。1.路灯电费25万元，2.路灯维修费5万元，3.车辆维修保险油耗45万元，公路综合险50万元，职工工资150万元，日常维修及标线165万元，伙食补助费14万元，社会保障费40万元，劳动工具及办公耗材6万元，水费20万元，垃圾处理费2万元，工程审计费3万元，其他费8万元，合计533万元。

中期目标					年度目标
总体目标	每年按照公路养护技术标准养护，对义白路10公里全线养护，养护费用53.3万元/公里，养护人员清扫路面及两侧排水沟，交通设施及时维修粉刷，清扫车辆雾化除尘、全线路灯照明正常，保证道路平整度，使过往车辆及行人顺畅、舒适、干净、便捷，创造了良好的出行环境，取得了80%以上的社会效益。				按照公路养护技术标准养护，对义白路10公里全线养护，养护费用53.3万元/公里，养护人员清扫路面及两侧排水沟，交通设施及时维修粉刷，清理护面墙，清扫车辆雾化除尘、洒水车洒水保证路面潮湿，全线路灯照明正常，保证道路平整度，使过往车辆及行人顺畅、舒适、干净、便捷，创造了良好的出行环境，取得了80%以上的社会效益。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标			数量指标	义白路全线	10公里
			义白路全线	10公里/年
		质量指标	道路平整度	良好	质量指标
						道路平整度	良好
			道路及路灯设施维护	100%
						道路及路灯设施维护	100%
		时效指标			时效指标	养护及时性	及时
			养护时间	2021年-2023年度
						养护时间	2021年全年
			养护及时性	及时
		成本指标	人员及维护费成本	53.3万元/公里	成本指标
						人员及维护费成本	53.3万元/公里
	2.效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保证沿线居民及过往车辆顺畅、舒适、干净、便捷	保障
			保证沿线居民及过往车辆顺畅、舒适、干净、便捷	保障
	3.满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	过往车辆满意度	≥80%
			过往车辆满意度	≥80%
		其他满意度指标			其他满意度指标	受益群众满意度	≥80%
			受益群众满意度	≥80%
负责人：	赵俊伟		联系电话：	13753334477		填报日期：

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