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时间：2021-04-22
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来源：
| 山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 2021年 | |||||||
| 项目名称 | 综合行政执法工作经费 | ||||||
| 主管部门及代码 | 经济建设科 | 实施单位 | 阳泉市交通运输综合行政执法队 | ||||
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期限 | 3年 | ||||
| 项目预算资金（万元） | 中期预算资金总额 | 219 | 年度预算资金总额 | 35 | |||
| 项目概况 | 1、根据部、省厅等上级综合执法改革有关要求，新组建的交通综合执法队承担着公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等职能。2、治超工作涉及面广，需要定期上路巡查、交叉检查，车辆损耗，日常宣传、培训工作等。3、执法单位，需要加大各方面公路宣传力度。 | ||||||
| 立项依据 | 阳编办字【2020】 96号 关于印发阳泉市交通运输局所属事业机构职能编制规定的通知 | ||||||
| 项目设立必要性 | 保障日常各项综合执法工作顺利进行 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 新单位成立，根据实际情况测算，包括1、宣传费 12万，需加大执法宣传工作；2、执法人员培训费1.5万元；3、执法车辆补助4.5万元；4、职能增多，测算办案经费8万元；5、公路工程质量监督鉴定费9万元。 | ||||||
| 项目实施计划 | 1、宣传费 12万。（估算宣传册12.5元/份，共4000份，宣传板100元/个，共400个，出租车行业统一制定宣传，爱心送考，雷锋车队集中宣传推广费用约3万元；2、执法人员培训费1.5万元；3、执法车辆补助4.5万元；4、职能增多，测算办案经费8万元；5、公路工程质量监督鉴定费9万元。合理有效使用资金，保障各项综合执法工作顺利进行。 | ||||||
| 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 总体目标 | 每年上路执法监督检查次数不少于200次，及时监督检查公路违法行为，执法案件办结率100%，测算车辆费用4.5万元，办案经费8万元，公路工程质量监督鉴定费9万元；宣传费12万元，估算宣传册12.5元/份，共4000份，宣传板100元/个，共400个；执法人员培训计划2次，测算1.5万元，加大各项执法力度，保障域内公路、道路运输安全；进一步保障了人民群众出行时的人身、财产安全，保障乘客、驾驶员的合法权益，发挥执法工作各项职能的联动性确保依法行政，文明执法，协调解决执法中出现的重大问题，保障路产路权完好。 | 本年上路执法监督检查次数不少于200次，及时监督检查公路违法行为，执法案件办结率100%，测算车辆费用4.5万元，办案经费8万元，公路工程质量监督鉴定费9万元；宣传费12万元，估算宣传册12.5元/份，共4000份，宣传板100元/个，共400个；执法人员培训计划2次，测算1.5万元，加大各项执法力度，保障域内公路、道路运输安全；进一步保障了人民群众出行时的人身、财产安全，保障乘客、驾驶员的合法权益，发挥执法工作各项职能的联动性确保依法行政，文明执法，协调解决执法中出现的重大问题，保障路产路权完好。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效目标 | 1.产出指标 | 数量指标 | 每年宣传册和宣传板印发数 | 宣传册4000份，宣传板400个 | 数量指标 | ||
| 治超宣传培训次数 | 计划培训2次 | ||||||
| 办案人员数 | 10人 | ||||||
| 宣传册和宣传板印发数 | 宣传册4000份，宣传板400个 | ||||||
| 巡查车辆数量 | 6辆 | ||||||
| 每年治超宣传培训次数 | 计划培训2次 | ||||||
| 累计检查行业企业数量 | 近300家 | ||||||
| 巡查车辆累计数量 | 18辆 | ||||||
| 检查行业企业数量 | 近100家 | ||||||
| 每年执法监督检查次数 | ≥200次 | ||||||
| 质量指标 | 行业巡查频率 | 每月不少于2次 | 质量指标 | ||||
| 行业巡隐患排查率 | ≥95% | ||||||
| 宣传覆盖率 | ≥98% | ||||||
| 行业巡查频率 | 每月不少于2次 | ||||||
| 宣传覆盖率 | ≥98% | ||||||
| 行业巡查隐患排查率 | ≥95% | ||||||
| 案件办结率 | 100% | ||||||
| 案件办结率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 车辆运行时间 | 2021年全年 | ||||
| 执法宣传时间 | 2021年5月份 | ||||||
| 监督检查违法行为时间 | 2021年 | ||||||
| 车辆运行时间 | 2021-2023年全年 | ||||||
| 巡查时间 | 2021-2023年全年 | ||||||
| 执法宣传时间 | 每年5月 | ||||||
| 监督检查违法行为时间 | 2021-2023年 | ||||||
| 巡查时间 | 2021年全年 | ||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 办案人员基本公务费 | 1262元/年 | ||||
| 办案人员工资标准及社保基数 | 2000元/年 | ||||||
| 宣传板成本 | 100元/个 | ||||||
| 宣传册成本 | 12.5元/份 | ||||||
| 办案人员基本公务费 | 1262元/年 | ||||||
| 办案人员工资标准及社保基数 | 2000元/年 | ||||||
| 车辆巡检成本 | 5000元/辆/年 | ||||||
| 车辆巡检成本 | 5000元/辆/年 | ||||||
| 宣传板成本 | 100元/个 | ||||||
| 宣传册成本 | 12.5元/份 | ||||||
| 2.效益指标 | 社会效益指标 | 各道路运输行业企业安全事故及安全隐患大幅下降 | 下降 | 社会效益指标 | |||
| 促进执法工作顺利进行，保障公路路产路权 | 保障 | ||||||
| 保障乘客、驾驶员的合法权益，发挥执法工作各项职能的联动性 | 保障 | ||||||
| 及时打击超限超载违法行为 | 有效打击 | ||||||
| 保障乘客、驾驶员的合法权益，发挥执法工作各项职能的联动性 | 保障 | ||||||
| 促进执法工作顺利进行，保障公路路产路权 | 保障 | ||||||
| 及时打击超限超载违法行为 | 有效打击 | ||||||
| 各道路运输行业企业安全事故及安全隐患大幅下降 | 下降 | ||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 对道路运输行业事故和安全隐患下降持续性 | 持续下降 | ||||
| 对道路运输行业事故和安全隐患下降持续性 | 持续下降 | ||||||
| 3.满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益驾驶员满意度 | ≧99% | |||
| 车辆使用满意度 | 100% | ||||||
| 车辆使用满意度 | 100% | ||||||
| 受益驾驶员满意度 | ≧99% | ||||||
| 其他满意度指标 | 提高人民群众的满意度 | ≧99% | 其他满意度指标 | ||||
| 巡查企业满意度 | 100% | ||||||
| 巡查企业满意度 | 100% | ||||||
| 提高人民群众的满意度 | ≧99% | ||||||
| 负责人： | 杨继勇 | 联系电话： | 0353-2038597 | 填报日期： | |||
| 尚保银 | 0353-2569996 | ||||||
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