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山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 时间:2021-04-22        大    中    小      来源:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 综合行政执法工作经费
主管部门及代码 经济建设科 实施单位 阳泉市交通运输综合行政执法队
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额 219 年度预算资金总额 35
项目概况 1、根据部、省厅等上级综合执法改革有关要求,新组建的交通综合执法队承担着公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等职能。2、治超工作涉及面广,需要定期上路巡查、交叉检查,车辆损耗,日常宣传、培训工作等。3、执法单位,需要加大各方面公路宣传力度。
立项依据 阳编办字【2020】 96号  关于印发阳泉市交通运输局所属事业机构职能编制规定的通知
项目设立必要性 保障日常各项综合执法工作顺利进行
保证项目实施的制度、措施 新单位成立,根据实际情况测算,包括1、宣传费 12万,需加大执法宣传工作;2、执法人员培训费1.5万元;3、执法车辆补助4.5万元;4、职能增多,测算办案经费8万元;5、公路工程质量监督鉴定费9万元。
项目实施计划 1、宣传费 12万。(估算宣传册12.5元/份,共4000份,宣传板100元/个,共400个,出租车行业统一制定宣传,爱心送考,雷锋车队集中宣传推广费用约3万元;2、执法人员培训费1.5万元;3、执法车辆补助4.5万元;4、职能增多,测算办案经费8万元;5、公路工程质量监督鉴定费9万元。合理有效使用资金,保障各项综合执法工作顺利进行。
 
中期目标 年度目标
总体目标 每年上路执法监督检查次数不少于200次,及时监督检查公路违法行为,执法案件办结率100%,测算车辆费用4.5万元,办案经费8万元,公路工程质量监督鉴定费9万元;宣传费12万元,估算宣传册12.5元/份,共4000份,宣传板100元/个,共400个;执法人员培训计划2次,测算1.5万元,加大各项执法力度,保障域内公路、道路运输安全;进一步保障了人民群众出行时的人身、财产安全,保障乘客、驾驶员的合法权益,发挥执法工作各项职能的联动性确保依法行政,文明执法,协调解决执法中出现的重大问题,保障路产路权完好。 本年上路执法监督检查次数不少于200次,及时监督检查公路违法行为,执法案件办结率100%,测算车辆费用4.5万元,办案经费8万元,公路工程质量监督鉴定费9万元;宣传费12万元,估算宣传册12.5元/份,共4000份,宣传板100元/个,共400个;执法人员培训计划2次,测算1.5万元,加大各项执法力度,保障域内公路、道路运输安全;进一步保障了人民群众出行时的人身、财产安全,保障乘客、驾驶员的合法权益,发挥执法工作各项职能的联动性确保依法行政,文明执法,协调解决执法中出现的重大问题,保障路产路权完好。
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 1.产出指标 数量指标 每年宣传册和宣传板印发数 宣传册4000份,宣传板400个 数量指标    
    治超宣传培训次数 计划培训2次
    办案人员数 10人
    宣传册和宣传板印发数 宣传册4000份,宣传板400个
    巡查车辆数量 6辆
每年治超宣传培训次数 计划培训2次    
累计检查行业企业数量 近300家    
巡查车辆累计数量 18辆    
    检查行业企业数量 近100家
每年执法监督检查次数 ≥200次    
质量指标 行业巡查频率 每月不少于2次 质量指标    
行业巡隐患排查率 ≥95%    
    宣传覆盖率 ≥98%
    行业巡查频率 每月不少于2次
宣传覆盖率 ≥98%    
    行业巡查隐患排查率 ≥95%
案件办结率 100%    
    案件办结率 100%
时效指标     时效指标 车辆运行时间 2021年全年
    执法宣传时间 2021年5月份
    监督检查违法行为时间 2021年
车辆运行时间 2021-2023年全年    
巡查时间 2021-2023年全年    
执法宣传时间 每年5月    
监督检查违法行为时间 2021-2023年    
    巡查时间 2021年全年
成本指标     成本指标 办案人员基本公务费 1262元/年
    办案人员工资标准及社保基数 2000元/年
宣传板成本 100元/个    
宣传册成本 12.5元/份    
办案人员基本公务费 1262元/年    
办案人员工资标准及社保基数 2000元/年    
    车辆巡检成本 5000元/辆/年
车辆巡检成本 5000元/辆/年    
    宣传板成本 100元/个
    宣传册成本 12.5元/份
2.效益指标 社会效益指标 各道路运输行业企业安全事故及安全隐患大幅下降 下降 社会效益指标    
促进执法工作顺利进行,保障公路路产路权 保障    
保障乘客、驾驶员的合法权益,发挥执法工作各项职能的联动性 保障    
及时打击超限超载违法行为 有效打击    
    保障乘客、驾驶员的合法权益,发挥执法工作各项职能的联动性 保障
    促进执法工作顺利进行,保障公路路产路权 保障
    及时打击超限超载违法行为 有效打击
    各道路运输行业企业安全事故及安全隐患大幅下降 下降
可持续影响指标     可持续影响指标 对道路运输行业事故和安全隐患下降持续性 持续下降
对道路运输行业事故和安全隐患下降持续性 持续下降    
3.满意度指标 服务对象满意度指标     服务对象满意度指标 受益驾驶员满意度 ≧99%
车辆使用满意度 100%    
    车辆使用满意度 100%
受益驾驶员满意度 ≧99%    
其他满意度指标 提高人民群众的满意度 ≧99% 其他满意度指标    
    巡查企业满意度 100%
巡查企业满意度 100%    
    提高人民群众的满意度 ≧99%
负责人: 杨继勇 联系电话: 0353-2038597 填报日期:  
  尚保银   0353-2569996