山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

时间：2021-04-22 大中小来源：

山西省阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			源头治超人员工资社保及办公经费
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市综合运输服务中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期限	3年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额	360	年度预算资金总额	108.44
项目概况			源头科技治超聘用30人工资社保及办公经费
立项依据			《山西省道路运输条例》第六条和《山西省人民政府令第223号令《山西省道路货物源头治理超限超载暂行办法》
项目设立必要性			为确保30名源头科技治超辅助工作人员按时足额发放工资，缴纳社保及所有工作中相关的工作经费。
保证项目实施的制度、措施			按照实际情况及相关制度支付各类费用
项目实施计划			聘用合同，按照2000元/人/月支付工资（2.4万元/人/年30人，合计72万元），1.2万元/人/年30人上缴社保费用（合计36万元），办公运行经费12万元（30人*4000元/人），共计120万元。根据实际支付。

中期目标					年度目标
总体目标	每年确保为30名治超工作人员按时足额发放工资，为30人交纳相关保险，所有工作相关的工作经费。确保全市360户源头企业，重点企业工作的正常开展。各种费用及时到位，按时支付。				为30名治超工作人员按时足额发放工资，为30人交纳相关保险，所有工作相关的工作经费。确保全市360户源头企业，重点企业工作的正常开展。各种费用及时到位，按时支付。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标			数量指标	参保人数	30人
			参保人数	30人/年
						聘用工作人员数量	30人
			工作人数	30人/年
		质量指标	足额缴纳社保发放工资	100%	质量指标
						监管、督查任务完成率	100%
						足额缴纳社保发放工资	100%
			监管督查任务完成率	100%
		时效指标			时效指标	工资发放时间	每月按时发放
						社保缴纳时间	每年按时缴纳
			社保缴纳时间	每年按时缴纳
			工资发放时间	每月按时发放
		成本指标	30名治超工作人员办公经费	4000元/人/年	成本指标
						30名治超工作人员办公经费	4000/人/年
			为30名治超工作人员按时足额发放工资	2000元/人/月
						为30名源头科技治超工作人员按时足额发放工资	2000/人/月
						为30人交纳相关保险标准	12000/人/年
			为30人交纳相关保险	12000元/人/年
	2.效益指标	社会效益指标	有效确保治超相关工作顺利开展	保障	社会效益指标
	2.效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效确保源头治超相关工作的顺利开展	保障
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上	服务对象满意度指标
	3.满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上
负责人：	尚保银		联系电话：	0353-2569996		填报日期：

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