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山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 时间:2021-04-22        大    中    小      来源:

山西省阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称 源头治超人员工资社保及办公经费
主管部门及代码 经济建设科 实施单位 阳泉市综合运输服务中心
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期限 3年
项目预算资金(万元) 中期预算资金总额 360 年度预算资金总额 108.44
项目概况 源头科技治超聘用30人工资社保及办公经费
立项依据 《山西省道路运输条例》第六条和《山西省人民政府令第223号令《山西省道路货物源头治理超限超载暂行办法》
项目设立必要性 为确保30名源头科技治超辅助工作人员按时足额发放工资,缴纳社保及所有工作中相关的工作经费。
保证项目实施的制度、措施 按照实际情况及相关制度支付各类费用
项目实施计划 聘用合同,按照2000元/人/月支付工资(2.4万元/人/年*30人,合计72万元),1.2万元/人/年*30人上缴社保费用(合计36万元),办公运行经费12万元(30人*4000元/人),共计120万元。根据实际支付。
 
中期目标 年度目标
总体目标 每年确保为30名治超工作人员按时足额发放工资,为30人交纳相关保险,所有工作相关的工作经费。确保全市360户源头企业,重点企业工作的正常开展。各种费用及时到位,按时支付。 为30名治超工作人员按时足额发放工资,为30人交纳相关保险,所有工作相关的工作经费。确保全市360户源头企业,重点企业工作的正常开展。各种费用及时到位,按时支付。
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
绩效目标 1.产出指标 数量指标     数量指标 参保人数 30人
参保人数 30人/年    
    聘用工作人员数量 30人
工作人数 30人/年    
质量指标 足额缴纳社保发放工资 100% 质量指标    
    监管、督查任务完成率 100%
    足额缴纳社保发放工资 100%
监管督查任务完成率 100%    
时效指标     时效指标 工资发放时间 每月按时发放
    社保缴纳时间 每年按时缴纳
社保缴纳时间 每年按时缴纳    
工资发放时间 每月按时发放    
成本指标 30名治超工作人员办公经费 4000元/人/年 成本指标    
    30名治超工作人员办公经费 4000/人/年
为30名治超工作人员按时足额发放工资 2000元/人/月    
    为30名源头科技治超工作人员按时足额发放工资 2000/人/月
    为30人交纳相关保险标准 12000/人/年
为30人交纳相关保险 12000元/人/年    
2.效益指标 社会效益指标 有效确保治超相关工作顺利开展 保障 社会效益指标    
    有效确保源头治超相关工作的顺利开展 保障
3.满意度指标 服务对象满意度指标 工作人员满意度 95%以上 服务对象满意度指标    
    工作人员满意度 95%以上
负责人: 尚保银 联系电话: 0353-2569996 填报日期: