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阳泉市交通运输局2020年度部门决算公开

 时间:2021-09-17        大    中    小      来源:

第一部分  概况  

一、本部门职责  

贯彻执行国家和省关于交通运输的法律法规和方针政策,研究拟定全市交通运输行业的实施办法和有关规定,并负责监督实施。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划;指导全市交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全市公路行业规划并监督实施;参与拟定全市物流业发展规划;指导全市公路行业有关体制改革工作。承担全市道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责全市水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县区水上安全监管工作。负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按国务院及省、市规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;贯彻公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全市县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。指导全市交通运输行业职工队伍建设。承办市政府交办的其他事项。  

二、机构设置情况  

阳泉市交通运输局下设:阳泉市交通运输局(本级)1个行政单位、阳泉市综合运输服务中心、阳泉市交通运输综合行政执法队、阳泉市道路管理处3个公益一类事业单位。  

第二部分  2020年度部门决算报表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)  

十、部门决算公开相关信息统计表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2020年度收入总计31197.57万元、支出总计31301.68万元。与2019年相比,收入总计增加2625.73万元,上升9.19%,支出总计增加2469.53万元,增加8.57%。主要原因是:2020年增加了项目支出的收支。  

二、收入决算情况说明  

2020年度收入合计31197.57万元,其中:财政拨款收入31197.57万元,占比100%   

三、支出决算情况说明  

2020年度支出合计31301.68万元,其中:基本支出1700.55万元,占比5.43%;项目支出29601.13万元,占比94.57%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收入总计31197.57万元、支出总计31301.68万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加2625.73万元,上升9.19%,财政拨款支出总计增加2469.53万元,上升8.57%。主要原因是:2020年增加了项目支出的收支。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况  

2020年度财政拨款支出11301.68万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少5328.94万元,下降32.04%,主要原因是一般公共预算项目支出减少。其中,人员经费1857.13万元,占比16.43%,日常公用经费9444.55万元,占比83.57%。  

(二)财政拨款支出决算结构情况  

2020年度财政拨款支出11301.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.17万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出155.64万元,占1.38%;卫生健康(类)支出63.28万元,占0.56%;节能环保(类)支出3949万元,占34.94%;交通运输(类)支出7042.36万元,占62.31%;住房保障(类)支出86.23万元,占0.76%;  

(三)财政拨款支出决算具体情况  

2020年度财政拨款支出年初预算2715.05万元,支出决算11301.68万元,一般公共服务支出年初预算5.17万元,支出决算5.17万元完成年初预算的100%,用于党建活动。较2019年 决算增加0.69万元,增长15.4%,主要原因是加强了党建活动。社会保障和就业支出年初预算137.07万元,支出决算155.68万元完成年初预算的113.56%,用于职工养老保险、失业保险缴费。较2019年决算增加10.52万元,增长7.25%,主要原因是职工养老保险、失业保险缴费标准提高。卫生健康支出年初预算57.15万元,支出决算63.28万元完成年初预算的110.73%,用于职工医疗保险缴费。较2019年决算增加8.85万元,增长16.26%,主要原因职工医疗保险缴费标准提高。节能环保支出3949万元,用于省级新能源汽车补助资金,交通运输支出年初预算2425.35万元,支出决算7042.36万元完成年初预算的290.36%,用于项目支出。较2019年决算减少9368.6万元,下降57.09%,主要原因是项目支出减少。住房保障支出年初预算90.31万元,支出决算86.23万元完成年初预算的95.48%,用于职工住房公积金的缴纳。          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度财政拨款基本支出1700.55万元,其中:人员经费1542.40万元,主要包括工资福利支出1394.20万元,其中:基本工资469.46万元、津贴补贴122.49万元、奖金197.41万元、绩效工资227.80万元、机关事业单位基本医疗保险缴费68.14万元、其他社会保障缴费11.81万元、住房公积金111.08万元、其他工资福利支出13.90万元;对个人和家庭的补助148.20万元,其中:离休费71.09万元、退休费46.29万元、抚恤金20.87万元、生活补助8.13万元、奖励金0.5万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元;公用经费158.15万元,主要包括商品和服务支出158.15万元,其中办公费15.48万元、印刷费3.49万元、手续费0.05万元、水费2.62万元、电费8.13万元、邮电费6.85万元、取暖费23.72万元、物业管理费3.81万元、差旅费4.25万元、维修费1.90万元、租赁费0.26万元、培训费0.30万元、公务接待费0.51万元、劳务费0.05万元、委托业务费4.78万元、工会经费16.44万元、福利费22.25万元、公务用车运行维护费18.41万元、其他交通费21.99万元、其他商品和服务支出2.86万元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算39.15万元,支出决算38.31万元,完成预算的97.85%,比2019年减少3.95万元,下降9.16%,主要原因是严格执行“八项规定”,加强“三公”经费管理。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。     

 2020年度“三公”经费财政拨款支出38.31万元,决算中因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车运行费支出决算37.8万元,占 98.67%;公务接待费支出决算 0.51 万元,占 1.33 %。具体情况如下:  

  1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为  万元,完成年初预算的 0 %,今年组团 0个,累计 0人次。  

 2、公务用车运行费年初预算为39.15万元,支出决算为 37.8 万元,完成年初预算的 96.55%,主要原因是:严格执行“八项规定”,加强“三公”经费管理。  

 3、公务接待费预算为 1.72 万元,支出决算为 0.51 万元,完成年初预算的29.65%,主要原因是:是严格执行“八项规定”,加强“三公”经费管理。2020年共接待 7 团次, 50人次。  

八、其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费支出情况说明  

2020年机关运行经费支出 45.49万元,比2019年减少21.81万元,降低32.4%。主要原因是:严格控制公用经费的支出。  

(二)政府采购情况说明  

2020 年度政府采购支出总额 210.33 万元,其中:政府采购货物支出40.27万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.06 万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %。  

(三)国有资产占用情况说明  

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆  22 辆,其中:执法执勤用车8辆、其他用车 14  辆,其他用车主要是单位公务用车 ;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用0台(套)。  

(四)预算绩效情况说明  

(1)预算绩效管理工作开展情况。  

根据预算绩效管理要求,我部门组织对阳井线义白路管护经费、“四好农村路”、“三个一号旅游路”工作经费、岭头公路超限检测站运行经费等35个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9601.13万元,政府性基金预算支出20000万元。我们对所有项目进行了绩效自评。  

(2)部门决算中项目绩效自评结果。  

阳井线义白路管护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为460万元,执行数为460万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照公路养护标准,保证公路畅通。发现的主要问题及原因:对绩效评价认识不足,意识不强。下一步改进措施:加强绩效目标及绩效评价考核宣传力度,提高全体人员的参与度,制度科学的绩效考核系统和体系,最大限度的发挥经常性考核结果的作用。   

“四好农村路”、“三个一号旅游路”工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高了农村公路通行条件和路域环境,保障了农村公路的“畅‘洁、绿、美、安”;二是提质提高了农村公路旅游路公路等级,提高了农村公路服务水平,以旅游业带动周边经济发展。发现的主要问题及原因:是人员少任务重,下一步改进措施:一是加强人员培训,解决技术问题。  

驼岭头公路超限检测站运行经费:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年为38名执法辅助人员按时足额发放工资,交纳相关保险,有效监管了超限超载行为,降低了对道路的损坏和安全隐患,确保站点正常运行;有效保障了人民群众的生命财产安全,保护路产路权,维护了道路货物运输的市场秩序,提高群众满意度。存在问题:个别执法人员对自身要求不严格、责任意识不强,存在一定的差距和不足,还需进一步提升执法人员素质。

下一步措施:进一步加强队伍建设,加强全体队员的政治和业务学习,规范执法行为,认真贯彻落实新政策、新规定、新标准严格执法、文明执法、严控违法超限超载运输行为的发生。  

公开项目对应的绩效自评价评分表附后    

第四部分  名词解释  

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预  

算资金。  

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动  

取得的收入。  

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动  

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收  

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。  

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到  

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得  

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。  

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以  

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。  

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任  

务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  

   

   


附件:阳泉市交通运输局决算公示表.XLS

附件:阳泉市交通运输局绩效公示表.xls