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阳泉市交通运输局2022年预算公开

 时间:2022-03-20        大    中    小      来源:

一、阳泉市交通运输局部门概况 

(一)主要职能 

贯彻执行国家和省关于交通运输的法律法规和方针政策,研究拟定全市交通运输行业的实施办法和有关规定,并负责监督实施。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划;指导全市交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全市公路行业规划并监督实施;参与拟定全市物流业发展规划;指导全市公路行业有关体制改革工作。承担全市道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责全市水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县区水上安全监管工作。负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按国务院及省、市规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项;贯彻公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全市县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。指导全市交通运输行业职工队伍建设。承办市政府交办的其他事项。 

(二)2022年主要工作任务 

今年全市交通运输工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步弘扬伟大建党精神,深入贯彻市第十三次党代会、市委经济工作会议和全省交通运输工作会议部署要求,紧扣市委14510”总体思路和部署,以交通强市建设为统领,以交通强国建设试点为牵引,加快建设高质量综合立体交通网,着力提高交通运输服务供给质量,深化重点领域改革,守牢安全生产底线,巩固拓展良好政治生态,久久为功,真抓实干,为我市全方位推动高质量发展当好开路先锋,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 

主要预期目标:1.加快推进新型城轨交通项目2.启动ETC智慧停车场一期项目建设;3.农村路完成建设里程243公里,完成投资9亿元;4.太行号旅游公路新建42.4公里续建16.6公里,完成投资7.3亿元;5.推进太旧高速公路阳泉段扩容改造项目;6.推进TOCC智慧交通项目7.网络货运和平台经济快速发展,孵化网络货运企业5家以上,营收增加10亿元以上;8.交通运输服务业增加47亿元,增速9%规上企业营收33.2亿元,增速60%;9.绿色出行示范城市创建试点通过验收10.继续推进运输结构调整11.客运市场改革取得阶段性成效12.守住安全底线,不发生重大以上责任事故。 

部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

1 

阳泉市交通运输局 

2 

阳泉市公路服务中心 

3 

阳泉市交通运输综合行政执法队 

4 

阳泉市综合运输服务中心 

5 

阳泉市交通运输发展研究中心 

  

  

二、2022年交通部门(单位)预算安排情况说明 

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

2022年交通运输局收入预算3928.21万元,其中:交通局本级1723.21万元,局属单位2205万元。2021年我局收入预算5248.24万元 ,其中:交通局本级3212.97万元,局属单位2035.27万元。2022年交通局收入预算比2021年减少1320.03万元,减少25.15%。主要原因为2022年收入预算减少了5个项目,分别是柴油车远程在线监控233.32万元、城市道路扬尘作业经费45万元、“两客一危”车辆智能监控报警系统18万元、阳泉综合客运交通枢纽项目补助1200万元、国三柴油车报废补贴资金707.8万元 

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

2022年支出预算3928.21万元。2021年支出预算5248.24万元。2022年支出预算比2020年减少1320.03万元,减少25.15%。主要原因为2022年支出预算减少5个项目,分别是柴油车远程在线监控233.32万元、城市道路扬尘作业经费45万元、“两客一危”车辆智能监控报警系统18万元、阳泉综合客运交通枢纽项目补助1200万元、国三柴油车报废补贴资金707.8万元 

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例 

1、2022年基本支出1625.59万元(包含局机关和局属事业单位,主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助)。2021年基本支出1419.45万元(包含局机关和局属事业单位,主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助)。2022年基本支出比2021增加206.14万元,主要原因是增加了一个公益一类事业单位(阳泉市交通运输发展研究中心)和职工工资增长。 

2、2022年项目支出1312.62万元,2021年项目支出3828.79万元,减少2516.17万元,要原因为2022年收入预算减少了项目预算分别是柴油车远程在线监控233.32万元、城市道路扬尘作业经费45万元、“两客一危”车辆智能监控报警系统18万元、阳泉综合客运交通枢纽项目补助1200万元、国三柴油车报废补贴资金707.08万元、阳泉综合交通客运枢纽安检仪项目补助30万元、义白路管护费210万元、阳泉市交通运输发展研究中心启动经费10.29万元等 

(四)、政府性基金支出预算情况 

2022年政府性基金支出预算安排990万元,其中:农村公路养护项目490万元,综合交通客运枢纽营运费用500万元。 

(五)、国有资本经营预算情况 

阳泉市交通运输局2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。 

其他重要事项 

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

2022“三公”经费预算43.2万元。2021增加11.53万元,主要原因是坚决压缩一切不必要的开支,努力节约行政成本。其中:因公出国(境)费用0万元,20210万元,主要原因是我局严格控制因公出国(境)因此无费用;公务接待费2022年财政未批复,2021年实际支出0.1万元元,用于业务单位公务接待;公务用车运行维护费43.2万元,比2021增加11.63万元,原因为2021年严格控制公务车辆消耗。 

(二)机关运行经费安排使用情况 

2022年交通局机关运行经费财政拨款预算66.02万元,与2021年预算57.19万元相比,增加8.83万元,原因主要是2021年严格控制经费支出 

(三)政府采购信息 

2022年交通局及所属部门政府采购预算总额126.44万元其中:政府采购货物预算30.44万元。 

(四)国有资产占有使用情况: 

阳泉市交通运输局截止202112月31日共有国有资产3557.26万元,其中:房屋面积7267.56㎡,原值1554.62万元,净值1124.08万元。公务用车24辆,原值401.34万元,净值23.13万元。 

(五)项目预算的绩效目标设立情况说明 

1.2022年财政批复本部门(单位)绩效目标的项目有32个,涉及一般公共预算资金1312.62万元、政府性基金预算资金990万元。 

2. 阳泉市交通运输局项目支出绩效目标申报表在附表13中以EXCEL表格形式公开。 

四、2022年阳泉市交通运输局部门(单位)预算信息公开表 

(1)部门收支总表 

(2)部门收入总表 

(3)部门支出总表 

(4)财政拨款收支总表 

(5)一般公共预算支出表 

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

(7)政府性基金预算收入表 

(8)政府性基金预算支出表 

9)国有资本经营预算收入预算表 

(10)一般公共预算“三公”经费预算表 

(11)机关运行经费 

(12)政府采购预算资金明细表 

(13)阳泉市交通运输局项目支出绩效目标申报表