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阳泉市交通运输局(部门)2022年预算公开

 时间:2022-03-20        大    中    小      来源:

一、阳泉市交通运输局部门概况

(一)主要职能

贯彻执行国家和省关于交通运输的法律法规和方针政策,研究拟定全市交通运输行业的实施办法和有关规定,并负责监督实施。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划;指导全市交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全市公路行业规划并监督实施;参与拟定全市物流业发展规划;指导全市公路行业有关体制改革工作。承担全市道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作,指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责全市水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县区水上安全监管工作。负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见,按国务院及省、市规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项;贯彻公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全市县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。指导全市交通运输行业职工队伍建设。承办市政府交办的其他事项。

(二)2022年主要工作任务

今年全市交通运输工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步弘扬伟大建党精神,深入贯彻市第十三次党代会、市委经济工作会议和全省交通运输工作会议部署要求,紧扣市委14510”总体思路和部署,以交通强市建设为统领,以交通强国建设试点为牵引,加快建设高质量综合立体交通网,着力提高交通运输服务供给质量,深化重点领域改革,守牢安全生产底线,巩固拓展良好政治生态,久久为功,真抓实干,为我市全方位推动高质量发展当好开路先锋,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要预期目标:1.加快推进新型城轨交通项目2.启动ETC智慧停车场一期项目建设;3.农村路完成建设里程243公里,完成投资9亿元;4.太行号旅游公路新建42.4公里续建16.6公里,完成投资7.3亿元;5.推进太旧高速公路阳泉段扩容改造项目;6.推进TOCC智慧交通项目7.网络货运和平台经济快速发展,孵化网络货运企业5家以上,营收增加10亿元以上;8.交通运输服务业增加47亿元,增速9%规上企业营收33.2亿元,增速60%;9.绿色出行示范城市创建试点通过验收10.继续推进运输结构调整11.客运市场改革取得阶段性成效12.守住安全底线,不发生重大以上责任事故。

部门预算单位构成:

序号

单位名称

1

阳泉市交通运输局

2

阳泉市公路服务中心

3

阳泉市交通运输综合行政执法队

4

阳泉市综合运输服务中心

5

阳泉市交通运输发展研究中心

二、2022年交通部门(单位)预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年交通运输局收入预算3928.21万元,其中:交通局本级1723.21万元,局属单位2205万元。2021年我局收入预算5248.24万元 ,其中:交通局本级3212.97万元,局属单位2035.27万元。2022年交通局收入预算比2021年减少1320.03万元,减少25.15%。主要原因为2022年收入预算减少了5个项目,分别是柴油车远程在线监控233.32万元、城市道路扬尘作业经费45万元、“两客一危”车辆智能监控报警系统18万元、阳泉综合客运交通枢纽项目补助1200万元、国三柴油车报废补贴资金707.8万元

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算3928.21万元。2021年支出预算5248.24万元。2022年支出预算比2020年减少1320.03万元,减少25.15%。主要原因为2022年支出预算减少5个项目,分别是柴油车远程在线监控233.32万元、城市道路扬尘作业经费45万元、“两客一危”车辆智能监控报警系统18万元、阳泉综合客运交通枢纽项目补助1200万元、国三柴油车报废补贴资金707.8万元

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例: 

1、2022年基本支出1625.59万元(包含局机关和局属事业单位,主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助)。2021年基本支出1419.45万元(包含局机关和局属事业单位,主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助)。2022年基本支出比2021增加206.14万元,主要原因是增加了一个公益一类事业单位(阳泉市交通运输发展研究中心)和职工工资增长。

2、2022年项目支出1312.62万元,2021年项目支出3828.79万元,减少2516.17万元,要原因为2022年收入预算减少了项目预分别是柴油车远程在线监控233.32万元、城市道路扬尘作业经费45万元、“两客一危”车辆智能监控报警系统18万元、阳泉综合客运交通枢纽项目补助1200万元、国三柴油车报废补贴资金707.08万元、阳泉综合交通客运枢纽安检仪项目补助30万元、义白路管护费210万元、阳泉市交通运输发展研究中心启动经费10.29万元等

四)政府性基金支出预算情

2022年政府性基金支出预算安排990万元,其中:农村公路养护项目490万元,综合交通客运枢纽营运费用500万元。 

(五)国有资本经营预算情况 

阳泉市交通运输局2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出

其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022“三公”经费预算43.2万元。2021增加11.53万元,主要原因是坚决压缩一切不必要的开支,努力节约行政成本。其中:因公出国(境)费用0万元,20210万元,主要原因是我局严格控制因公出国(境)因此无费用;公务接待费2022年财政未批复,2021年实际支出0.1万元元,用于业务单位公务接待;公务用车运行维护费43.2万元,比2021增加11.63万元,原因为2021年严格控制公务车辆消耗。

(二)机关运行经费安排使用情况

2022年交通局机关运行经费财政拨款预算66.02万元,与2021年预算57.19万元相比,增加8.83万元,原因主要是2021年严格控制经费支出

(三)政府采购信息

2022年交通局及所属部门政府采购预算总额126.44万元其中:政府采购货物预算30.44万元。

(四)国有资产占有使用情况:

阳泉市交通运输局截止202112月31日共有国有资产3557.26万元,其中:房屋面积7267.56㎡,原值1554.62万元,净值1124.08万元。公务用车24辆,原值401.34万元,净值23.13万元。

(五)项目预算的绩效目标设立情况说明

1.2022年财政批复本部门(单位)绩效目标的项目有32个,涉及一般公共预算资金1312.62万元、政府性基金预算资金990万元。

2. 阳泉市交通运输局项目支出绩效目标申报表在附表13中以EXCEL表格形式公开。 

(六)名词解释

 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

 5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。  

 6.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

 7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

 8.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 

 9.财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

10.单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。  

11.上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、2022年阳泉市交通运输局部门(单位)预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细表

(13)阳泉市交通运输局项目支出绩效目标申报表