第一部分  概况    

一、本部门职责    

贯彻执行国家和省关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全市交通运输行业的实施办法和有关规定，并负责监督实施。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划;指导全市交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全市公路行业规划并监督实施;参与拟定全市物流业发展规划;指导全市公路行业有关体制改革工作。承担全市道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责全市水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县区水上安全监管工作。负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院及省、市规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目;贯彻公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全市县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。指导全市交通运输行业职工队伍建设。承办市政府交办的其他事项。    

二、机构设置情况    

阳泉市交通运输局下设：办公室（党组办公室）、人事教育科、财务管理科、政策法规科、安全监督科、综合规划科、综合运输科、公路管理科、行政审批管理科9个内设科室。    

第二部分  2021年度部门决算报表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本表无数据）   

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）    

十、部门决算公开相关信息统计表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

2020年度收入总计3212.97 万元、支出总计3212.97 万元。与2020年相比，收入总计减少25437.3万元，下降88.7%，支出减少25437.3万元，下降88.7%。主要原因是：2021年减少了项目支出的收支。    

二、收入决算情况说明    

2021年度收入合计3212.97万元，其中：财政拨款收入3212.97万元，占比100% 。    

三、支出决算情况说明    

2021年度支出合计3212.97万元，其中：基本支出456.28  万元，占比14.2%；项目支出2756.69万元，占比85.7%。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

 2020年度收入总计3212.97万元、支出总计3212.97 万元。与2020年相比，收入总计减少25437.3万元，下降88.7%，支出减少25437.3万元，下降88.7%。主要原因是：2021年减少了项目支出的收支。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）财政拨款支出决算总体情况    

2021年度财政拨款支出3212.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，支出减少25437.3万元，下降88.7%。主要原因是：2021年减少了项目支出的收支。   

（二）财政拨款支出决算结构情况    

2021年度财政拨款支出3212.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.97万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出33.14万元，占1%；卫生健康（类）支出11.11万元，占0.3%；节能环保（类）支出278.32万元，占8.6%；交通运输（类）支出2871.84万元，占89.3%；住房保障（类）支出17.59万元，占0.5%.    

（三）财政拨款支出决算具体情况    

2021年度财政拨款支出年初预算1771.26万元，支出决算3212.97万元，一般公共服务支出年初预算0.97万元，支出决算0.97万元完成年初预算的100%，用于党建活动。社会保障和就业支出年初预算27.2万元，支出决算33.14万元完成年初预算的121.8%，用于职工养老保险、失业保险缴费。较2020年决算减少3.67万元，减少9.9%，主要原因是职工退休养老保险、失业保险缴费减少。卫生健康支出年初预算12.63万元，支出决算11.11万元完成年初预算的87.9%，用于职工医疗保险缴费。较2020年决算减少1.79万元，减少13.8%，主要原因增加了退休职工。交通运输支出年初预算902.06万元，支出决算2871.84万元完成年初预算的318.3%，用于项目支出。较2020年决算减少1758.34万元，下降37.9%，主要原因是项目支出减少。住房保障支出年初预算20.4万元，支出决算17.59万元,完成年初预算的86.2%，用于职工住房公积金的缴纳。较2020年决算减少0.2万元，减少0.9%，主要原因增加了退休职工。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年度财政拨款基本支出456.28万元，其中：人员经费399.09万元，主要包括工资福利支出287.62万元，其中：基本工资99.00万元、津贴补贴58.88万元、奖金60.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.68万元、职业年金缴费8.46万元、职工基本医疗保险缴费11.11万元，其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金17.59万元,其工资福利支出6.27万元；对个人和家庭的补助111.45万元，其中：离休费70.14万元、退休费16.51万元、抚恤金20.58万元、生活补助4.00万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元；公用经费57.19万元，主要包括商品和服务支出57.19万元，其中办公费6.88万元、印刷费0.78万元、水费1.51万元、电费2.45万元、邮电费1.44万元、差旅费1.23万元、培训费0.15万元、工会经费3.4万元、福利费7.55万元、其他交通费19.34万元、其他商品和服务支出3.72万元。    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。    

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算0万元，比2020年减少0.38万元，主要原因是严格执行“八项规定”，加强“三公”经费管理。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。       

 2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，决算中因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元,具体情况如下：    

 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0个，累计 0人次。    

 2、公务用车运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。    

 3、公务接待费预算为 1万元，支出决算为0万元，主要原因是：是严格执行“八项规定”，加强“三公”经费管理。   

八、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费支出情况说明    

2021年机关运行经费支出 57.19万元，比2020年增加11.7万元，上升25.7%。主要原因是：办公业务量增加,公用经费支出增加。    

（二）政府采购情况说明    

2021 年度政府采购支出总额 683.32 万元，其中：政府采购货物支出233.32万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 450万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。    

（三）国有资产占用情况说明    

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆  4 辆，其中：其他用车 4  辆,其他用车主要是单位公务用车 ；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用0台（套）。    

（四）预算绩效情况说明    

（1）预算绩效管理工作开展情况。    

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。分别对义白路管护费，水路交通管理经费，交通战备经费，道路运输安全和水上交通安全以及交通特大事故应急支援工作经费，交通绿色出行宣传经费等15个项目开展了部门内部评价，涉及资金2756.69万元，占一般公共预算项目支出总额100%。    

（2）部门决算中项目绩效自评结果。    

道路运输安全和水上交通安全以及交通特大事故应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预算设定绩效目标。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足，意识不强。下一步改进措施：加强绩效目标及绩效评价考核宣传力度，提高全体人员的参与度，制度科学的绩效考核系统和体系，最大限度的发挥经常性考核结果的作用。  

交通绿色出行宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预算设定绩效目标。发现的主要问题及原因：预算的编制和执行逐步走向规范，但绩效目标完成情况来看，仍然存在重预算轻绩效的思想。下一步改进措施：预算编制和执行要兼具科学性和可行性，按照规定程序多方征求意见，采纳合理化建议；加强对财务人员的培训，提高其整体素质。     

第四部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预    

算资金。    

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动    

取得的收入。    

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动    

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收    

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。    

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。    

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到    

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。    

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得    

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。    

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以    

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。    

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任    

务而发生的人员支出和公用支出。    

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附件：阳泉市交通运输局（本级）2021决算公开表