第一部分  概况   

一、本部门职责   

  （一）主要职能 

主要职责:协助开展综合交通运输体系规划及农村公路专项规划编制工作。负责提出农村公路建设有关领域投资计划建议。承担农村公路建设项目技术审查、工程交(竣)工验收及决算管理辅助工作。协助农村公路建设项目的组织实施。承担全市农村公路建设行业安全管理和应急处置辅助工作。承担全市农村公路生命防护工程，开展交通战备有关辅助工作。承担全市农村公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。承担全市农村公路建设行业信用体系建设和服务质量监测、评估辅助工作。承担路网运行监测监控和服务保障工作。承担标志标线管理、指路体系建设和路域环境管理辅助工作。承担农村公路建设生态环保、信息化和数字化建设，以及智慧公路体系建设辅助工作。承担农村公路建设行业发展研究、引导与规范工作。 

（二）机构设置情况   

阳泉市公路服务中心为正科级公益一类事业单位，核定编制10名。人员编制结构为：管理人员2名，专业技术人员8名。领导职数设：主任1名，副主任1名。 

第二部分  2021年度部门决算报表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）   

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）   

十、部门决算公开相关信息统计表   

第三部分  2021年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

2021年度收入总计157.23万元、支出总计157.23万元。与2020年相比，收入总计减少52.33万元，减少24.97%，支出总计减少52.33万元，减少24.97%。主要原因是：2021年4名人员调离本单位。 

二、收入决算情况说明   

2021年度收入合计157.23万元，其中：财政拨款收入157.23万元，占比100%。    

三、支出决算情况说明   

2021年度支出合计157.23万元，其中：基本支出132.23万元，占比84.1%；项目支出25万元，占比15.9%。   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2021年度财政拨款收入总计157.23万元、支出总计157.23万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少52.33万元，减少24.97%，支出总计减少52.33万元，减少24.97%。主要原因是：2021年4名人员调离本单位。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）财政拨款支出决算总体情况   

2021年度财政拨款支出157.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出支出总计减少52.33万元，减少24.97%。主要原因是：2021年4名人员调离本单位；其中：人员经费119.18万元，占比75.80%，日常公用经费13.05万元，占比8.30%。   

（二）财政拨款支出决算结构情况   

2021年度财政拨款支出157.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.36万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出11.56万元，占7.35%；卫生健康（类）支出5.37万元，占3.42%；交通运输（类）支出131.42万元，占83.59%；住房保障（类）支出8.52万元，占5.41%。   

（三）财政拨款支出决算具体情况   

2021年度财政拨款支出年初预算158.59万元，支出决算157.23万元，一般公共服务支出年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%，用于党建活动。社会保障和就业支出年初预算12.14万元，支出决算11.56万元，完成年初预算95.22%，用于职工养老保险、失业保险缴费。较2020年决算减少3.06万元，减少20.93%，主要原因是2021年4名人员调离本单位，保险缴费减少。卫生健康支出年初预算5.63万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的95.38%，用于职工医疗保险缴费。较2020年决算减少2.32万元，减少30.17%，主要原因2021年4名人员调离本单位，保险缴费减少。住房保障支出年初预算9.22万元，支出决算8.52万元，完成年初预算92.41%，用于职工住房公积金的缴纳。较2019年决算减少2.46万元，减少22.4%，主要原因2021年4名人员调离本单位。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2021年度财政拨款基本支出132.23万元，其中：人员经费119.18万元，主要包括工资福利支出111.53万元，其中：基本工资47.94万元、津贴补贴4.75万元、奖金6.51万元、绩效工资25.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元、机关事业单位基本医疗保险缴费5.37万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金8.52万元；对个人和家庭的补助7.65万元，其中：退休费4.88万元、生活补助1.67万元、其他对个人和家庭的补助1.10万元；公用经费13.05万元，主要包括商品和服务支出13.05万元，其中办公费6.10万元、邮电费0.03万元、培训费0.09万元、工会经费1.45万元、福利费2.83万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出0.57万元。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。   

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.57万元，支出决算4.57万元，完成预算的100%。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。      

 2021年度“三公”经费财政拨款支出4.57万元，决算中因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车运行费支出决算4.57万元，占100%；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。具体情况如下：   

 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0个，累计 0人次。   

 2、公务用车运行费年初预算为5.4万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的84.63%，主要原因是：严格执行“八项规定”，加强“三公”经费管理。   

 3、公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：是严格执行“八项规定”，加强“三公”经费管理。   

八、其他重要事项情况说明   

（一）机关运行经费支出情况说明  

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。  

（二）政府采购情况说明   

2021 年度政府采购支出总额0 万元。   

（三）国有资产占用情况说明   

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3辆，其中：执法其他用车3辆,其他用车主要是单位公务用车 ；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用0台（套）。   

（四）预算绩效情况说明   

（1）预算绩效管理工作开展情况。   

根据预算绩效管理要求，我部门组织“四好农村路、三个一号旅游路”工作经费项目开展了部门内部评价，涉及一般公共预算支出25万元。 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。    

“四好农村路”、“三个一号旅游路”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了农村公路通行条件和路域环境，保障了农村公路的“畅‘洁、绿、美、安”；二是提质提高了农村公路旅游路公路等级，提高了农村公路服务水平，以旅游业带动周边经济发展。发现的主要问题及原因：是人员少任务重，下一步改进措施：一是加强人员培训，解决技术问题。 

公开项目对应的绩效自评价评分表附后     

第四部分  名词解释   

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。   

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。   

五、   使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。   

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。   

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。   

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。   

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

十二、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：阳泉市公路服务中心2021年决算公开表