第一部分  概况 

一、本部门职责：开展综合交通运输发展战略、产业政策、经济运行分析等重大课题研究。为编制全市综合交通运输规划及专项规划提供技术支持。参与全市交通运输信息化发展规划编制、交通信息化建设及资源整合、数据采集和处理等工作。承担交通运输重大事项及有关文献和资料信息的收集、记载、利用及史志编纂有关工作。 

二、机构设置情况：2020年11月19日成立的财政拨款事业单位。正科级建制，公益一类事业单位，隶属阳泉市交通运输局。领导职数设主任1名，副主任1名。核定财政拨款事业编制为8人，现有在职人员3人。阳泉市交通运输发展研究中心内设机构1个，为办公室（含财务、人事） 

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十、部门决算公开相关信息统计表 

说明：阳泉市发展研究中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计18.5万元、支出总计18.5万元。与2020年相比，收入总计减少0万元，下降0%，支出总计减少0万元，下降0%。主要原因是2020年11月新成立单位。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计18.5万元，其中：财政拨款收入18.5万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计18.5万元，其中：基本支出18.5万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计18.5万元、支出总计18.5万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少0万元，下降0%，财政拨款支出总计减少0万元，下降0%。主要原因是2020年11月新成立单位。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出18.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少0万元，下降0%。主要原因是2020年11月新成立单位。其中，人员经费15.8万元，占比86%，日常公用经费2.7万元，占比14%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出18.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.2万元，占12%；交通运输（类）支出14.9万元，占81%；住房保障（类）支出1.4万元，占7%；（没有的项可不列举） 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算18.5万元，支出决算18.5万元，完成年初预算的100%。 

2021年度财政拨款基本支出18.5万元，其中：人员经费15.8万元，主要包括：基本工资7万元，津贴补贴1.4万元，绩效工资3.5万元，养老保险2.2万元，公积金1.4万元，其它工资福利支出0.3万元；公用经费2.7万元，主要包括：2.2万元办公费，其它商品和服务支出0.5万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2021年度财政拨款基本支出18.5万元，其中：人员经费15.8万元，主要包括工资福利支出15.8万元，其中：基本工资7万元、津贴补贴1.4万元、绩效工资3.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.2万元、住房公积金1.4万元、其它工资福利支出0.3万元；公用经费2.7万元，主要包括商品和服务支出2.7万元，其中办公费2.2万元、其他商品和服务支出0.5万元。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：2020年11月新成立单位，无“三公”经费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。本部门无三公经费。 

八、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

本部门属公益一类事业单位，无机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%. 

（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。 

（四）预算绩效情况说明 

我单位2020年11月新成立单位，无项目预算。 

（五）其他需要说明的事项 

     无 

第四部分  名词解释 

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

算资金。 

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

取得的收入。 

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第五部分  附件 

附件：阳泉市交通运输发展研究中心2021决算公开表