第一部分  概况 

一、本部门职责 

阳泉市综合运输服务中心为副县级建制，公益一类事业单位，隶属阳泉市交通运输局。主要职能为承担综合交通运输体系规划及道路运输、交通物流、站场枢纽等专项规划编制辅助工作。负责提出道路、水路运输建设有关领域投资计划建议。承担全市道路、水路运输行业安全管理、应急处置、信用体系建设和服务质量监测、评估、运输市场运行监测、从业人员管理、道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员及船员培训的辅助工作。承担道路、水路运输管理行业发展研究、引导与规范工作。 

二、机构设置情况 

阳泉市综合运输服务中心内设机构10个，规格均为副科级。分别为办公室（党务办公室）、财务人事科、班线客运科、货运物流科、车辆维修科、水运与源头治超服务科、安全应急与信息服务科、综合运输服务科、城乡客运科、驾驶员培训与从业资格科。 

具体职责如下： 

(一)办公室 

组织协调中心综合事务。督查督办中心日常事务工作和后勤管理工作。负责综合性文件起草。负责会务、文秘、新闻宣传、文书档案、年鉴编纂、接待、保密、车辆调配、维修、燃料、信访和后勤保障、环境卫生工作。 

负责年度目标责任的编制、考核。负责综合治理、法制、安全保卫以及固定资产的购置和使用管理工作。负责行业扶贫，承担工会工作。负责离退休人员的服务管理工作。 

（二）财务人事科 

贯彻执行国家、省、市有关组织人事、劳资保险、财会工作的方针、政策和法律法规。负责中心预算资金的申请、拨付、会计核算、监管和绩效评价工作。负责中心财务审计工作。负责中心资产账务管理和政府采购管理工作。负责国有资产保值增值、固定资产的清产、核销监督工作。编制会计年度决算及定期月报表。负责中心经费的管理工作。负责人事劳资和社会保障工作。负责中心票证统计工作。 

负责宣传和执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议。负责党的有关文件和领导的讲话、报告等文字材料的拟稿和核稿工作；负责党支部会议、中心组学习的会务工作。负责党组织的组织建设、思想建设、作风建设，负责党员信息统计和报送、党费收缴工作。负责党性、党风、党纪教育工作，监督检查遵守党的纪律情况；负责党员发展培养。负责精神文明创建工作。  

(三)班线客运科 

参与编制全市道路客运行业发展规划和发展战略。承担道路客运行业相关数据统计、经济运行监测及综合分析工作。承担省际、市际、县际、农村客运、乡镇汽车站、侯车亭<牌>、三级以上客运汽车站、旅游包车企业等行业管理辅助工作。承担客运企业质量信誉考核和年度审验辅助工作。为旅客运输应急保障的组织协调提供相关服务。 

(四)货运物流科 

参与编制全市道路货运行业发展规划和发展战略。承担道路货运行业相关数据统计、经济运行监测及综合分析工作。承担普通货物运输、危险货物运输、货运站场和物流等行业管理辅助工作。承担货运企业质量信普考核和年度审验辅助工作。为货运应急保障的组织协调提供相关服务。 

(五)车辆维修科 

参与编制全市汽车维修行业发展规划和发展战略.承担汽车维修行业相关数据统计，经济运行监测及综合分析工作。承担全市汽车维修和汽车综合性能检测机构行业管理辅助工作。承担道路运输行业节能减排、维修企业质量信誉考核服务工作。承担全市维修救援网络建设，并为应急保障的组织协调提供相关服务。 

(六)水运与源头治超服务科 

承担全市水运行业管理辅助工作。参与编制全市水运发展规划，提出水路交通发展中长期和年度计划建议。承担船员资格培训、考试和发证等辅助工作。承担地方海事管理、船舶管理及相关水上设施节能减排与污染防治、水上搜救等方面的辅助性工作。承担全市水路运输及港口航道行业管理的辅助性工作。承担全市港口、码头、渡口、航道及通航设施养护和水运工程项目前期技术服务工作。承担船舶检验的服务保障工作。承担货运源头科技治超信息化系统的建设维护和信息发布管理。承担货运源头科技治超新技术、新标准的推广和应用的辅助工作。承担源头科技治超相关数据统计、经济运行分析和信息发布的辅助工作。 

(七)安全应急与信息服务科 

承担全市道路运输、水路运输和城市客运安全生产、应急管理辅助工作。参与有关事故的调查处理.承担全市道路、水路和城市客运行业技术(信息化)推广应用和技术服务工作。承担12345 (12328)政务服务热线工作，搞好人员培训、绩效考核等工作。做好中心视频会议系统的日常管理和维护、网络安全等工作。协助做好道路、水路和城市客运行业应急保障的日常事务性工作。 

(八)综合运输服务科 

参与编制全市道路、水路运输和城市客运行业发展规划和发展战略。承担全市道路、水路运输和城市客运行业政策咨询服务、经济运行监测及综合分析工作。承担普通货物运输质量信普考核和年度审验辅助工作。承担道路、水路运输和城市客运行业行政许可、行政备案及所属车辆相关业务办理辅助工作。承担行业信用体系建设辅助工作。协助相关业务科室做好协调行业统计、市场调研等工作。 

(九)城乡客运科 

参与全市城乡公共汽车、出租汽车、汽车租赁、共享单车、网约车等行业的相关政策、规范、制度的拟定工作。承担相关数据统计、经济运行分析和信息发布的辅助工作。承担城乡客运行业服务质量信誉评价、从业人员及信息交互平台应用等辅助性、服务性工作.承担公共交通节能与新能源公交车信息数据申报及油价补助资佥使用情况监督、出租车油价补助资金使用情况监督的辅助性工作。参与城市公共交通智能化建设、服务质量和从业人员考核等辅助工作。承担行业运输统计工作。 

(十)驾驶员培训与从业资格科 

承担全市机动车驾驶员培训辅助工作。参与制定全市驾驶员培训行业发展规划。承担驾培行业相关数据统计、经济运行监测及综合分析工作。做好营运驾驶员从业资格培训考核、驾驶员培训质量、教学大纲执行情况、道路客货运输驾驶员诚信考核等辅助工作。 

三、人员结构情况 

根据市编办《关于印发阳泉市交通运输局所属事业单位机构职能编制规定的通知》，我中心核定财政拨款事业编制40名，在职人员30人，其中副县级干部1名，正科级干部2名，副科级干部9名，科员15名，工勤人员3名。 

  

第二部分  2021年度部门决算报表 

  

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十、部门决算公开相关信息统计表 

  

  

  

  

  

  

  

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

  

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计727.75万元、支出总计727.75万元。与2020年相比，收入总计减少105.05万元，下降12.61%，支出总计减少105.05万元，下降12.61%。主要原因是机构改革，人员调出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计727.75万元，其中：财政拨款收入727.75万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计727.74万元，其中：基本支出269.78万元，占比37.07%；项目支出457.96万元，占比62.93%；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0,对附属单位补助支出0万元，占比0。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计727.74万元、支出总计727.74 

万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少105.05万元，下降12.61%，财政拨款支出总计减少105.05万元，下降12.61%。主要原因是机构改革，人员调出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出727.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少105.05万元，下降12.61%。主要原因是机构改革，人员调出。其中，人员经费260.22万元，占比35.76%，日常公用经费9.56万元，占比1.31%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出727.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.15万元，占0.16%；外交（类）支出0万元，占0；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0；教育（类）支出0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0；社会保障和就业（类）支出48.38万元，占6.65%；卫生健康（类）支出10.01万元，占1.38%；节能环保（类）支出0万元，占0；城乡社区（类）支出0万元，占0；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出652.77万元，占89.7XX%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0；商业服务业等（类）支出0万元，占0；金融（类）支出0万元，占0；援助其他地区（类）支出0万元，占0；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.43万元，占2.12%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0； 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算716.13万元，支出决算727.74万元，完成年初预算的101.62%。其中： 

2021年度财政拨款支出年初预算716.13万元，支出决算7727.74万元，一般公共服务支出年初预算1.75万元，支出决算1.15万元，完成年初预算65.71%，用于党建活动。较2020年 决算减少1.29万元，减少52.87%，主要原因是预算减少。社会保障和就业支出年初预算46.07万元，支出决算48.38万元，完成年初预算的105.01%，用于职工养老保险、失业保险缴费。较2020年决算减少8.49万元，减少14.93%，主要原因是机构改革，人员减少，养老保险、失业保险缴费减少。卫生健康支出年初预算21.02万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的47.62%，用于职工医疗保险缴费。较2020年决算减少16.97万元，下降62.90%，主要原因财政预算调整。交通运输支出年初预算612.26万元，支出决算652.77万元，完成年初预算的106.62%。较2020年决算减少54.74万元，减少7.74%，主要原因是机构改革，人员调出。住房保障支出年初预算35.03万元，支出决算15.43万元，完成年初预算的44.05%，用于职工住房公积金的缴纳。较2020年决算减少23.55万元，减少60.42%，主要原因是财政预算调整。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出269.78万元，其中：人员经费260.21元，主要包括工资福利支出459.60万元，其中：基本工资97.58万元、津贴补贴2.88万元、奖金3.04万元、绩效工资74.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.96万元、职业年金27.42万元,职工基本医疗保险缴费210.08万元,其他社会保障缴费3.76万元,住房公积金15.43万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助0.18万元，其中：退休费0.18万元；公用经费9.56万元，主要包括商品和服务支出9.56，其中办公费1.86万元、水费0.36万元、电费0.17万元、邮电费0.53万元、取暖费2.54万元、差旅费0.15万元、租赁费0.1万元、委托业务费0.12万元、工会经费72.12元、公务用车运行维护费1.69万元。   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 （一）2021年度“三公”经费财政拨款支出11.58万元，比2020年决算数16.18万元，减少4.6万元，主要原因是公务用车运行费减少。2021年因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车运行费支出决算11.58万元，占74.23%；公务接待费支出决算 0万元，占 0。具体情况如下：   

 （二） 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0个，累计 0人次。   

 2、公务用车运行费年初预算为15.60万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 74.23%，主要原因是：车辆大修减少。   

 3、公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：是严格执行“八项规定”，加强“三公”经费管理。 

4、培训费支出决算为0.18万元。   

八、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

本单位无机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明 

2021年度政府采购支出总额34.28元，其中：政府采购货物支出34.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%. 

（三）国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明 

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金457.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的62.93%。组织对 2021年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。 

组织对10 个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出 457.96万元，政府性基金预算支出 0万 元，国有资本经营预算支出 0 万元。 

源头治超人员工资社保及办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为108.44万元，执行数为108.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为30名治超工作人员按时足额发放工资，为30人交纳相关保险，所有工作相关的工作经费。确保全市360户源头企业，重点企业工作的正常开展。各种费用及时到位，按时支付。发现的主要问题及原因：由于源头治超工作任务重，压力大，预算经费不足，不能实现7*24全覆盖监管，影响全市源头治超工作进一步提升。继续加大源头科技治超工作。 

12345服务电话工作经费经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为55万元，执行数为50.30万元，完成预算的91.45%。项目绩效目标完成情况：为15名工作人员按时足额发放工资、为15人交纳相关保险。确保12345政务服务热线24小时接听工作正常运行，面向全市交通运输行业，为社会提供各类资讯、投诉工作，进一步提升政府服务水平，持续优化营商环境。 

  

第四部分  名词解释 

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 

算资金。 

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

取得的收入。 

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

务而发生的人员支出和公用支出。 

十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件：阳泉市综合运输服务中心2021决算公开表